Financiën
De provincie toetst als toezichthouder later of de begroting in 2026 sluitend is. Sluitend in dit verband betekent dat alle structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele inkomsten. Via het Raadsvoorstel bij deze Kaderbrief, wordt hierop gestuurd.
Basis op orde
De gemeentelijke begroting voor 2026 laat zien hoe we de Basis op Orde houden en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften van onze gemeenschap. Het principe van 'Basis op Orde' is de kern van onze financiële strategie. We streven naar stabiliteit, transparantie en duurzaamheid.
Er zijn ook externe, deels regionale ontwikkelingen die ons beïnvloeden, soms gelijktijdig. Dit maakt het moeilijker om de inhoudelijke en financiële balans te voorspellen. Denk aan de impact van de Beethovendeal, BIC Noord, mogelijke herindelingen en de druk op de arbeidsmarkt. We richten ons nu op de volgende acties:
- Sterke focus en monitoring op budgetbeheer (faciliteren van medewerkers)
- Inrichten van (strategische) lange termijn planning
- Versterken van inwonersparticipatie
- Investering in duurzame projecten die bijdragen aan een leefbare toekomst
- Digitale transformatie gericht op cyberveiligheid en verbeteren van de efficiëntie, zodat de dienstverlening wordt versterkt
Het maken van (strategische) keuzes ligt aan de basis en is bijna een randvoorwaarde.
Personeel
Met de ambities in ons bestuursakkoord en de recente ontwikkelingen in de gemeente, regio en organisatie hebben we voor 2026 onze handen vol. Nieuwe ambities hebben naast budget vaak ook capaciteit nodig en sommige bestaande vacatures worden al moeilijk ingevuld in de huidige, krappe arbeidsmarkt. Binnen bedrijfsvoering leveren we de advisering en ondersteuning op alle lopende projecten en dagdagelijkse dienstverlening, meer en nieuwe projecten voor 2026 betekent dan ook dat er meer van onze mensen gevraagd wordt op het gebied van communicatie en participatie, financieel advies, HR - en ICT zaken.
Van onze collega's wordt wendbaarheid en flexibiliteit gevraagd, snel schakelen op acute vraagstukken ten behoeve van onze dienstverlening. Ondersteuning om onze leidinggevenden en collega's hierin te begeleiden en zo optimale dienstverlening voor de inwoner naast werkplezier voor onze collega's te waarborgen, zetten wij incidenteel in voor 2026 en 2027. Hiervoor gebruiken we voor 2026 het toegekende, incidentele budget voor werkplezier en vitaliteit.
Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor
Op 8 april 2025 is besloten het voorgenomen besluit van 18 juni 2024 om niet langer te investeren in het niet monumentale deel van het gemeentekantoor en om te verhuizen naar een andere locatie, in te trekken. De verhuizing van een deel van het gemeentehuis (kantoor Dorpsplein) naar een bedrijventerrein gaat niet door.
Het besluit van het College van 8 april 2025 betekent een nieuwe integrale projectopdracht voor de aanpassingen aan het huidige gemeentekantoor. Hierbij ligt de focus op bouwkundige- en installatietechnische eisen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking in een veilige en prettige werkomgeving, passend bij de uitgangspunten sober en doelmatig.
Voor de benodigde werkzaamheden is een bedrag opgenomen. In 2025 starten we met de uitvoering van een aantal noodzakelijke werkzaamheden aan de bestaande huisvesting. De uitvoering van de noodzakelijke en beoogde werkzaamheden zal doorlopen in 2026.
Het college besloot op 8 april 2025 om het ingezette onderzoek naar de herinrichting van Bestwijzer voort te zetten. Het gaat hier om de wens tot gezamenlijke huisvesting van de partners in Bestwijzer en met name de klantmanagers van het Sociaal Domein van de gemeente.
Programma Digitaal werken
Wij willen een integrale en toekomstbestendige digitale transformatie die de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering verbetert en de digitale weerbaarheid verhoogt. Dit draagt bij aan een veerkrachtige en wendbare organisatie die kan inspelen op veranderende eisen en verwachtingen vanuit wetgeving, de samenleving en onze eigen ambities. Bij de digitale transformatie staan de eindgebruikers centraal.
Goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en partners, evenals de interne organisatie, kan niet zonder goede informatievoorziening, gegevensbeveiliging en inzet van ICT. Naast mensen, tijd en geld zijn informatie, gegevens en ICT steeds belangrijkere strategische hulpmiddelen voor organisaties
De snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatisering, samen met de diverse wetten en eisen rond informatie en veiligheid waar gemeenten aan moeten voldoen, vragen om een bredere en integrale aanpak. Deze grote opgave vraagt om specifieke capaciteit en de benodigde middelen.
Daarom ligt er een opdracht voor het "Programma Digitaal werken" met de volgende programma doelen:
- Toegankelijke en meer gebruikersgerichte digitale dienstverlening
- Goede, veilige en toekomstbestendige digitale infrastructuur
- Digitale transformatie van onze organisatie op orde brengen
- Digitaal vaardige medewerkers en bestuurders
Tot de zomer van 2025 werken we een meerjarig Programmaplan uit. Dit plan omvat onder andere de programma- en projectenstructuur, aanpak, afbakening van projecten, planning, risico’s, benodigde capaciteit, middelen en verwachte doorlooptijd. Bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en de Raad worden waar nodig tussentijds geïnformeerd, vooruitlopend op besluitvorming later dit jaar over het Programmaplan Digitaal Werken.