Overzicht nieuwe budgetaanvragen 2026-2029

	Nieuw Beleid	2026	2027	2028	2029

1a	Schaalsprong (exploitatielasten excl formatie)	-480.000	-967.500	-967.500	-992.500
1b	Schaalsprong (exploitatielasten formatie)	-617.000	-617.000	-617.000	-617.000
1c	Schaalsprong (investeringen)			-25.000	-55.000
2	Tijdelijke formatie veranderkunde	-78.000	-78.000
2	idem, dekking uit bestaand budget	78.000
3	Verduurzaming brandweerkazerne(investering 2026 € 460.000)		-21.334	-21.334	-21.334
4a	Parkeren Heerbeeckcollege (investering 2028 € 2.500.000)				-50.000
4b	Dotatie onderhoudsvoorziening				-20.000
5	MFA Wilhelminadorp (ipv IKC, extra investering 2027 € 11.100.000)			-562.400	-562.400
6	Leerlingenvervoer	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
7	Verduurzamen gymzaal Rendierhei (investering 2026 € 319.000) *		-13.267	-13.267	-13.267
8a	Gymzaal Dijkstraten (investering 2027, 2028 € 2.550.000)				-129.200
8b	Exploitatie (incl dotatie ohv)			-15.000	-30.000
9	Verduurzamen dierenweide (investering 2026 € 93.000)		-3.533	-3.533	-3.533
10	Formatie groen en ecologie	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
11	Prettige plekken (investering 2027 t/m 2029 € 75.000)			-5.000	-10.000
12	Verduurzaming Vlinderhei (investering 2026 € 682.000)		-28.067	-28.067	-28.067
13	Verduurzaming Todo (investering 2026 € 444.000)		-17.600	-17.600	-17.600
14	Teamleider sociaal domein	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
14	idem, dekking uit bestaande subsidie Lumens	132.200	132.200	132.200	132.200
15	Gedragswetenschapper	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
16	Ondersteuning jongeren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	Jeugd en gezinsbegeleider		-100.000	-100.000	-100.000
18	Verduurzaming Best Wijzer (investering 2026 € 115.000)		-5.267	-5.267	-5.267
19	Klantmanagers werk en inkomen	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
20	Kwaliteitsmedewerker inkomensregelingen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	idem bijdrage Oirschot	20.000	20.000	20.000	20.000
21	Junior klantmanager inkomen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
22	Medewerker uitkeringsadministratie	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22	idem	22.000	22.000	22.000	22.000
23	Ondersteunend medewerker sociaal domein	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24a	Kleinschalig warmtenet (inv. 2026 € 7.300.000, lasten incl subsidies)		-297.334	-297.334	-297.334
24b	Kleinschalig warmtenet (exploitatie)		599.400	599.400	599.400
24c	Correctie baten exploitatie ivm risico's		-302.066	-302.066	-302.066
25	Visie Dorpsplein en omgeving	-100.000	-100.000	-100.000
26	Actualisatie omgevingsvisie	-50.000	-50.000
27	Ontwikkeling Stationsomgeving	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
28a	Wilhelminadorp investeringen 2026 (investering € 500.000)		-16.667	-16.667	-16.667
28b	Wilhelminadorp investeringen 2027 (investering € 500.000)			-16.667	-16.667
28c	Wilhelminadorp investeringen 2028 (investering € 500.000)				-16.667
28d	Wilhelminadorp investeringen 2029 (investering € 500.000)
29	Transitie landelijk gebied	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Aanbestedingen openbare ruimte	-75.000	-100.000	-125.000	-150.000
31	Ontwikkeling Notermanstraat
32	Aanpak bestaande huisvesting (€ 1,5 mln in 2025, € 2,5 mln in 2026)		-266.667	-266.667	-266.667
33	3e woonwagenlocatie	pm	pm	pm	pm
34	Dorpsplein uitvoeringskosten	pm	pm	pm	pm
35	Wilhelminadorp uitvoeringskosten	pm	pm	pm	pm
36	Financiële gevolgen van de erfgoedvisie	pm	pm	pm	pm
37	Verduurz maatsch vastg 2027-2029 (inv va 2027 totaal € 3.150.000)			-83.334	-130.001
38	Samenwerking Best Oirschot	-450.000

Totalen		-2.694.000	-3.306.902	-3.891.303	-4.153.837