Financiën

In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de lasten € 5.708.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 6.186.000 lager. De loonkosten zijn € 478.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De baten in het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn € 5.034.000 lager.

Hieronder zijn de ruimtelijke ontwikkelingen en grondexploitaties apart toegelicht.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De belangrijkste verschillen:

• Lagere lasten voor bestemmingsplannen, de middelen zijn beoogd voor ontwikkelingen in 2025 (€ 150.000 voordelig)*
• Lagere lasten voor de invoering van de omgevingswet en het ontwikkelen van het omgevingsplan. De middelen zijn reeds ontvangen van het Rijk. De inzet van deze middelen heeft echt een meerjarig karakter. (€ 502.000 voordelig)*
• Lagere lasten kostenverhaal derden door verschuiving van werkzaamheden (€ 260.000 voordelig)
• Lagere lasten voor de ontwikkeling van de westzijde stationsomgeving. Dit project heeft een lange doorlooptijd waar middelen voor noodzakelijk zijn. De budgetaanvraag is niet enkel voor 2024 (€ 283.000 voordelig)*
• Lagere lasten visie woonwagenzaken. De uitwerking van de ruimtelijke plannen vindt plaats in 2025 in plaats van 2024 (€ 60.000 voordelig)*
• Lagere lasten voor de wijkvisie Wilhelminadorp en Kantonier. In 2024 is hard gewerkt aan de visie en wordt afgerond in 2025 (€ 293.000 voordelig)*
• Lagere lasten visie dorpsplein, de visie is in 2024 opgesteld de afronding vindt plaats in 2025 (€ 148.000 voordelig)*
• Lagere lasten woningbouwversnelling (€ 50.000 voordelig)*
• Lagere lasten toezicht en handhaving, de beoogde inzet van toezicht en handhaving van o.a. het buitengebied heeft niet plaats gevonden in 2024. (€ 341.000 voordelig)*
• Hogere baten voor omgevingsvergunningen, in 2024 zijn veel extra aanvragen opgepakt onder de oude wetgeving. Eind 2023 zijn veel vergunningaanvragen binnen gekomen voor de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. (€ 201.000 voordelig)

* budgetten binnen dit taakveld zijn middels het raadsvoorstel "Incidentele budgetten 2024 -2025" overgeheveld naar 2025.

Grondexploitaties

In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitaties zijn de lasten
€ 3.345.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

• Lagere lasten aankoop gronden Aarlesche Erven (€ 1.423.000 voordelig)
• Lagere planontwikkelingskosten Aarlesche Erven (€ 100.000 voordelig)
• Lagere lasten bouwrijpmaken Aarlesche Erven, Steegsche Velden Oost en Oirschotse weg (€ 320.000 voordelig)
• Lagere lasten woonrijpmaken Aarlesche Erven (€ 1.580.000 voordelig)
• Lagere lasten door een lager doorberekende rente aan grondexploitaties (€ 155.000 voordelig)
• Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitaties. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitaties in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 153.000 nadelig).

In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitaties zijn de baten
€ 4.712.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

• Lagere opbrengsten grondverkopen Steegsche Velden Noord en Oirschotse weg (€ 1.729.000 nadelig)
• Hogere opbrengsten grondverkopen Steegsche Velden Oost (€ 86.000 voordelig)
• Hogere opbrengsten bijdrage derden Aarlesche Erven en Centrumplan (€ 371.000 voordelig)
• Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitaties. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitaties in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 3.500.000 nadelig)