Totaal saldo van baten en lasten
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Taakvelden |
Realisatie 2023 |
Begroting 2024 |
Realisatie 2024 |
Verschil 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
||||
|
Lasten |
18.740.000 |
20.117.000 |
19.340.000 |
777.000 |
|
Baten |
-65.193.000 |
-68.661.000 |
-70.047.000 |
1.386.000 |
|
Saldo |
-46.453.000 |
-48.544.000 |
-50.707.000 |
2.163.000 |
|
1 - Veiligheid |
||||
|
Lasten |
3.232.000 |
3.583.000 |
3.300.000 |
283.000 |
|
Baten |
-235.000 |
-302.000 |
-233.000 |
-69.000 |
|
Saldo |
2.997.000 |
3.281.000 |
3.067.000 |
214.000 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||
|
Lasten |
2.979.000 |
3.744.000 |
3.904.000 |
-160.000 |
|
Baten |
-404.000 |
-487.000 |
-523.000 |
36.000 |
|
Saldo |
2.575.000 |
3.257.000 |
3.381.000 |
-124.000 |
|
3 - Economie |
||||
|
Lasten |
1.657.000 |
1.830.000 |
1.595.000 |
235.000 |
|
Baten |
-916.000 |
-808.000 |
-817.000 |
9.000 |
|
Saldo |
741.000 |
1.022.000 |
778.000 |
244.000 |
|
4 - Onderwijs |
||||
|
Lasten |
3.193.000 |
3.763.000 |
3.080.000 |
683.000 |
|
Baten |
-728.000 |
-1.001.000 |
-615.000 |
-386.000 |
|
Saldo |
2.465.000 |
2.762.000 |
2.465.000 |
297.000 |
|
5 - Sport, cultuur en recreatie |
||||
|
Lasten |
8.484.000 |
9.573.000 |
8.336.000 |
1.237.000 |
|
Baten |
-2.283.000 |
-1.379.000 |
-1.753.000 |
374.000 |
|
Saldo |
6.201.000 |
8.194.000 |
6.583.000 |
1.611.000 |
|
6 - Sociaal domein |
||||
|
Lasten |
37.828.000 |
43.210.000 |
39.954.000 |
3.256.000 |
|
Baten |
-11.992.000 |
-11.985.000 |
-11.856.000 |
-129.000 |
|
Saldo |
25.836.000 |
31.225.000 |
28.098.000 |
3.127.000 |
|
7 - Volksgezondheid en milieu |
||||
|
Lasten |
9.476.000 |
10.958.000 |
10.474.000 |
484.000 |
|
Baten |
-8.158.000 |
-9.410.000 |
-9.170.000 |
-240.000 |
|
Saldo |
1.318.000 |
1.548.000 |
1.304.000 |
244.000 |
|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. |
||||
|
Lasten |
12.344.000 |
26.446.000 |
20.738.000 |
5.708.000 |
|
Baten |
-14.784.000 |
-21.923.000 |
-16.889.000 |
-5.034.000 |
|
Saldo |
-2.440.000 |
4.523.000 |
3.849.000 |
674.000 |
|
TOTAAL GENERAAL |
||||
|
Lasten |
97.933.000 |
123.224.000 |
110.721.000 |
12.503.000 |
|
Baten |
-104.693.000 |
-115.956.000 |
-111.903.000 |
-4.053.000 |
|
Saldo exclusief reserves |
-6.760.000 |
7.268.000 |
-1.182.000 |
8.450.000 |
|
Mutatie reserves |
-1.887.000 |
-8.775.000 |
-8.857.000 |
-8.450.000 |
|
Saldo |
-8.647.000 |
-1.507.000 |
-10.039.000 |
8.532.000 |