|
Toelichting resultaat |
Bedragen in euro (- = nadelig) |
|
|---|---|---|
|
Begrotingssaldo bij vaststelling excl. 1e wijziging |
|
1.306.000 |
|
|
|
|
|
Vastgestelde begrotingswijzigingen (excl. overhevelingen 3e financiële rapportage) |
|
281.000 |
|
|
|
|
|
Te verwachten batig saldo 2024 |
|
1.587.000 |
|
|
|
|
|
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiële rapportage: |
|
|
|
|
|
|
|
Voordelig saldo personeelslasten |
512.000 |
|
|
Hogere dotatie voorziening verlofsparen |
-114.000 |
|
|
Lagere uitgaven strategische gronden |
519.000 |
|
|
Hogere ontvangsten UWV (o.a. transitievergoedingen) |
214.000 |
|
|
Lagere uitgaven studie en opleiding |
52.000 |
|
|
Lagere uitgaven automatisering |
158.000 |
|
|
Lagere uitgaven regionale projecten en brainport development |
118.000 |
|
|
Lagere uitgaven lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid |
222.000 |
|
|
Hogere uitgaven exploitatielasten gemeentehuis |
-195.000 |
|
|
Hogere uitgaven facilitaire zaken |
-60.000 |
|
|
Lagere uitgaven archivering |
73.000 |
|
|
Lagere kapitaallasten automatisering |
229.000 |
|
|
Hogere uitgaven heffing en uitvoering OZB |
-106.000 |
|
|
Lagere rentetoerekening aan de Grex |
-161.000 |
|
|
Hogere opbrengst algemene uitkering |
404.000 |
|
|
Lagere uitgaven ondermijning |
124.000 |
|
|
Lagere uitgaven klimaatadaptie in infrastructurele projecten |
75.000 |
|
|
Lagere uitgaven programma duurzame mobiliteit |
75.000 |
|
|
Lagere kapitaallasten wegbeheer |
149.000 |
|
|
Lagere uitgaven haalbaarheidsonderzoek ondernemersfonds en cameratoezicht |
303.000 |
|
|
Hogere uitgaven voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer |
-87.000 |
|
|
Lagere uitgaven voor de uitvoering Integraal Huisvestingsplan |
121.000 |
|
|
Lagere uitgaven tijdelijke huisvesting Zevensprong |
106.000 |
|
|
Lagere uitgaven combinatiefunctionarissen |
240.000 |
|
|
Lagere uitgaven frictiekosten bibliotheek |
175.000 |
|
|
Lagere uitgaven subsidieverstrekking ZIB |
1.300.000 |
|
|
Hogere uitgaven onderhoud plantsoenen, bomen en recreatieve voorzieningen |
-240.000 |
|
|
Hogere uitgaven profilering Best |
-60.000 |
|
|
Lagere kapitaallasten sportaccomodaties |
224.000 |
|
|
Hogere subsidie-uitkering voor sport en bibliotheken |
300.000 |
|
|
Lagere uitgaven opvang ontheemden Oekraïne |
3.950.000 |
|
|
Lagere uitgaven BUIG-budgetten |
175.000 |
|
|
Lagere uitgaven woningaanpassingen |
129.000 |
|
|
Hogere uitgaven individuele jeugdvoorzieningen |
-1.200.000 |
|
|
Hogere uitgaven afval |
-464.000 |
|
|
Hogere uitgaven riolering |
-120.000 |
|
|
Lagere uitgaven duurzaamheid |
780.000 |
|
|
Lagere uitgaven geluidsonderzoeken |
63.000 |
|
|
Lagere uitgaven voor bestemmingsplannen |
150.000 |
|
|
Lagere uitgaven invoering omgevingswet |
502.000 |
|
|
Lagere uitgaven kostenverhaal derden |
260.000 |
|
|
Lagere uitgaven ontwikkeling stationsomgeving |
283.000 |
|
|
Lagere uitgaven visie woonwagenzaken |
60.000 |
|
|
Lagere uitgaven wijkvisie Wilhelminadorp en Kantonier |
293.000 |
|
|
Lagere lasten visie dorpsplein |
148.000 |
|
|
Lagere lasten woningbouwversnelling |
50.000 |
|
|
Lagere lasten toezicht en handhaving |
341.000 |
|
|
Hogere opbrengsten voor omgevingsvergunningen |
201.000 |
|
|
Nadelige apparaatskosten grondexploitaties |
-789.000 |
|
|
Nadelig saldo grondexploitaties |
-1.571.000 |
|
|
Overige verschillen (< 50.000) |
542.000 |
|
|
Totaal mutaties |
|
8.453.000 |
|
|
|
|
|
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) |
|
10.040.000 |
|
|
|
|
|
Batig rekening resultaat |
|
10.040.000 |