Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 ?
In het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de lasten € 160.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 198.000 lager. De loonkosten zijn € 358.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Het belangrijkste verschil:
- Lagere lasten van de adaptatiekosten voor duurzaamheid (€ 75.000 voordelig)
- Lagere lasten voor het programma duurzame mobiliteit. Deze is gestart en de opdracht is gegeven, maar de kosten vinden in 2025 plaats. (€ 75.000 voordelig)*
- Lagere lasten voor de bereikbaarheidsagenda. (€ 30.000 voordelig)*
- Lagere kapitaalslasten doordat investeringen niet hebben plaatsgevonden ( € 149.000 voordelig)
* budgetten binnen dit taakveld zijn middels het raadsvoorstel "Incidentele budgetten 2024 -2025" overgeheveld naar 2025.
In het taakveld Financiën Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de baten € 36.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.