Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 ?
In het taakveld Onderwijs zijn de lasten € 683.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 611.000 lager. De loonkosten zijn € 72.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- De Suvis subsidie voor het Heerbeeck College die ontvangen is en per abuis in de exploitatie opgenomen. Bij de 1e financiele rapportage 2025 wordt deze toegerekend aan het krediet voor het Heerbeeck. Zie ook het verschil bij de baten. Per saldo heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat. ( € 397.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de tijdelijke huisvesting Zevensprong aan de Notermanstraat 29. (€ 106.000 voordelig).*
- Hogere lasten voor het leerlingenvervoer (€ 87.000 nadelig)
- Lagere lasten voor uitvoering van het Integraal Huisvestings Plan (€ 121.000 voordelig)
* budgetten binnen dit taakveld zijn middels het raadsvoorstel "Incidentele budgetten 2024 -2025" overgeheveld naar 2025.
In het taakveld Onderwijs zijn de baten € 386.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- De Suvis (subsidie) die we ontvangen hebben voor het Heerbeeckcollege ( € 397.000 nadelig). Deze is ook opgenomen bij de lasten.