Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 ?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 1.237.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 1.374.000 lager. De loonkosten zijn € 137.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten combinatiefunctionarissen (€ 240.000 voordelig). Het budget wordt ingezet in 2025 voor de oprichting van Stichting Tuurlijk.*
- Lagere lasten van de frictiekosten bibliotheek. (€ 175.000 voordelig)*
- Lagere lasten omdat de subsidie ten behoeve van de verduurzaming van het ZIB pas wordt uitgevoerd in 2025 (€ 1.300.000 voordelig)*
- Hogere lasten onderhoud plantsoenen, bomen, hondentoiletten en recreatieve voorzieningen als gevolg van hogere aanbesteding (€ 240.000 nadelig)
- Hogere lasten voor profilering Best o.a. Glow. Hiervoor komt nog een subsidie, maar die is nog niet binnen. Verder worden de extra opbrengsten van de toeristenbelasting hieraan besteed. (€ 60.000 nadelig)
- Lagere kapitaallasten (€ 224.000 voordelig)
* budgetten binnen dit taakveld zijn middels het raadsvoorstel "Incidentele budgetten 2024 -2025" overgeheveld naar 2025.
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 374.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Specifieke uitkering voor o.a. de inrichting, extra taken van de bibliotheek (€ 146.000 voordelig)
- De specifieke uitkering voor Sport is hoger uitgevallen door o.a. nabetaling 2023 en hogere investeringen in 2024 (€ 154.000 voordelig)