Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 ?
Bedragen x € 1.000
|
Sociaal Domein |
Begroot 2024 |
Werkelijk 2024 |
Verschil 2024 |
|---|---|---|---|
|
Participatie |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
5.008 |
4.711 |
-297 |
|
Baten |
683 |
454 |
-229 |
|
Saldo |
4.325 |
4.257 |
-68 |
|
Inkomen |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
9.047 |
8.693 |
-354 |
|
Baten |
7.171 |
7.217 |
46 |
|
Saldo |
1.876 |
1.476 |
-400 |
|
Wmo |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
15.130 |
10.891 |
-4.239 |
|
Baten |
4.131 |
4.185 |
54 |
|
Saldo |
10.999 |
6.706 |
-4.293 |
|
Jeugd |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
9.296 |
10.586 |
1.290 |
|
Baten |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo |
9.296 |
10.586 |
1.290 |
|
Loonkosten |
4.729 |
5.073 |
344 |
|
Totaal lasten |
43.210 |
39.954 |
-3.256 |
|
Totaal baten |
11.985 |
11.856 |
-129 |
|
Saldo van lasten en baten |
31.225 |
28.098 |
-3.127 |
In het taakveld Sociaal domein zijn de totale lasten € 3.256.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 3.600.000 lager. De loonkosten zijn € 344.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
In het beleidsterrein Participatie zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 297.000 lager.
Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door de lagere lasten Wet Inburgering 2021 (€ 282.000 voordelig). Hier staan gedeeltelijk ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten).
In het beleidsterrein Inkomen zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 354.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten uitkering Participatiewet (€ 146.000 voordelig)
- hogere lasten loonkostensubsidie (€ 59.000 nadelig)
- lagere lasten bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (€ 88.000 voordelig). Hier staan gedeeltelijk ook hogere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- lagere lasten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Bbz Tozo) (€ 123.000 voordelig)*
- lagere lasten sociaal fonds (€ 117.000 voordelig)
- in 2024 zijn er niet-begrote lasten verantwoord vanwege regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (€ 61.000 nadelig). Hier staan ook hogere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten).
In het beleidsterrein Wmo zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 4.239.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten woningaanpassingen (€ 129.000 voordelig)
- hogere lasten huishoudelijke ondersteuning (€ 567.000 nadelig)
- lagere lasten Wmo begeleiding (€ 692.000 voordelig)
- hogere lasten Wmo dagbesteding (€ 138.000 nadelig)
- lagere lasten opvang ontheemden Oekraïne (€ 3.950.000 voordelig)*
- lagere lasten project overheidsbrede loketten (€ 85.000 voordelig). Hier staan gedeeltelijk ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten).
In het beleidsterrein Jeugd zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 1.290.000 nadelig.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten preventief jeugdbeleid (€ 69.000 nadelig)
- hogere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 1.200.000 nadelig).
*budgetten binnen dit taakveld zijn middels het raadsvoorstel "Incidentele budgetten 2024 -2025" overgeheveld naar 2025
In het taakveld Sociaal domein zijn de totale baten € 129.000 lager.
In het beleidsterrein Participatie zijn de baten € 229.000 lager.
Het belangrijkste verschil is een lagere bate vanuit de Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen (€ 218.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).
In het beleidsterrein Inkomen zijn de baten € 46.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- lagere baten bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (€ 69.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten)
- hogere baten bijzondere bijstand (€ 73.000 voordelig)
- in 2024 zijn er niet-begrote baten verantwoord vanwege regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (€ 64.000 voordelig). Hier staan ook hogere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).
In het beleidsterrein Wmo zijn de baten € 54.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere baten opvang ontheemden Oekraïne (€ 124.000 voordelig)
- lagere baten project overheidsbrede loketten (€ 44.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).