Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 ?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 484.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 629.000 lager. De loonkosten zijn € 145.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere lasten huisvuilophaaldienst en afvalverwerking o.a. een naheffing en verrekening van eerdere jaren (€ 427.000 nadelig)
- Hogere lasten correctie compensabele BTW doordat er meer uitgaven zijn geweest (€ 78.000 nadelig)
- Lagere lasten milieustraat (€ 105.000 voordelig)
- Hogere lasten rioolheffing (€ 120.000 nadelig)
- Lagere lasten geluidsonderzoeken, de uitgaven voor de gevelsanering aan de Oirschotseweg i.v.m. een stiller wegdek worden pas in 2025 verwacht (€ 63.000 voordelig)*
- Lagere lasten voor duurzaamheid. Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor o.a. klimaatadaptie. Deze middelen worden meerjarig ingezet (€ 367.000 voordelig)*
- Lagere lasten in het kader van het Nationaal Isolatie Programma. Dit bevat o.a. de Groene Zone Isoleren. De verkregen Rijksmiddelen worden ingezet in 2025 (€ 155.000 voordelig)*
- Lagere lasten voor de subsidieregeling verduurzamen van maatschappelijk vastgoed van de derden, de subsidieregeling heeft een looptijd tot 2027 en het budget wordt meerjarig benut (€ 200.000 voordelig)*
- Lagere lasten voor het Soorten Management Plan: het plan wordt in 2025 uitgewerkt (€ 350.000 voordelig)*
* budgetten binnen dit taakveld zijn middels het raadsvoorstel "Incidentele budgetten 2024 -2025" overgeheveld naar 2025.
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 240.000 lager. De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere baten afvalstoffenheffing (€ 151.000 nadelig)
- Hogere baten van de milieustraat (€ 87.000 voordelig)
- Lagere inzet subsidies in het kader van het Soorten Management Plan en het Nationaal Isolatie Programma. Deze programma's worden in 2025 verder uitgewerkt. (€ 292.000 nadelig)