Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de lasten € 244.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 730.000 hoger. De loonkosten zijn € 486.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De baten in het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn € 5.060.000 hoger.
Hieronder zijn de ruimtelijke ontwikkelingen en grondexploitaties apart toegelicht.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De belangrijkste verschillen in de lasten:
- Lagere lasten voor de invoering van de omgevingswet en het ontwikkelen van het omgevingsplan (€ 411.000 voordelig).
- Lagere lasten kostenverhaal derden (€ 91.000 voordelig).
- Lagere lasten voor de ontwikkeling van de westzijde stationsomgeving. Dit project heeft een lange doorlooptijd waar middelen voor noodzakelijk zijn. (€ 167.000 voordelig).
De belangrijkste verschillen in de baten:
- Lagere opbrengsten voor omgevingsvergunningen, dit is een effect van de invoering Omgevingswet (€ 99.000 nadelig).
- Hogere opbrengst realisatiestimulans (€ 287.000 voordelig).
Grondexploitaties
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitaties zijn de lasten en baten per saldo € 3.433.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere planontwikkelingskosten Aarlesche Erven (€ 350.000 voordelig).
- Lagere lasten vtu Aarlesche Erven (€ 95.000 voordelig).
- Lagere lasten woonrijpmaken Aarlesche Erven (€ 377.000 voordelig).
- Lagere lasten door een lager doorberekende rente aan grondexploitaties (€ 102.000 voordelig).
- Hogere lasten vanwege niet-door te belasten uren aan grondexploitaties (€ 537.000 nadelig).
- Hogere opbrengsten grondverkopen Steegsche Velden Noord (€ 1.375.000 voordelig).
- Hogere opbrengsten grondverkopen Dijkstraten (€ 488.000 voordelig).
- Hogere opbrengsten bijdrage derden Steegsche Velden Noord (€ 441.000 voordelig).
- Lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitaties. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitaties in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 869.000 voordelig).