|
Toelichting resultaat |
|||
|
|
|
|
Bedragen in euro’s (- = nadelig) |
|
Begrotingssaldo bij vaststelling excl. 1e wijziging |
|
|
1.121.000 |
|
|
|
|
|
|
Vastgestelde begrotingswijzigingen (incl. overhevelingen 3e financiële rapportage) |
|
|
6.432.000 |
|
|
|
|
|
|
Te verwachten batig saldo 2025 |
|
|
7.553.000 |
|
|
|
|
|
|
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiële rapportage: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voordelig saldo personeelslasten |
|
1.543.000 |
|
|
Hogere dotatie voorziening wachtgeld |
|
-553.000 |
|
|
Hogere dotatie voorziening verlofsparen |
|
-281.000 |
|
|
Hogere uitgaven personeelskosten (o.a. studie, werving en verzekeringen) |
|
-104.000 |
|
|
Hogere ontvangsten UWV (o.a. transitievergoedingen) |
|
94.000 |
|
|
Hogere opbrengsten reisdocumenten en leges publiekszaken |
|
55.000 |
|
|
Hogere renteopbrengsten |
|
87.000 |
|
|
Lagere uitgaven lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid |
|
259.000 |
|
|
Hogere uitgaven exploitatielasten gemeentehuis |
|
-95.000 |
|
|
Hogere uitgaven automatisering en informatiemanagement |
|
-665.000 |
|
|
Hogere opbrengst algemene uitkering |
|
36.000 |
|
|
Hogere uitgaven straatreiniging en onderhoud wegen. |
|
-109.000 |
|
|
Hogere opbrengst toeristenbelasting |
|
74.000 |
|
|
Lagere uitgaven voorschoolse voorzieningen |
|
235.000 |
|
|
Lagere uitgaven tijdelijke huisvesting Zevensprong |
|
55.000 |
|
|
Hogere huuropbrensgten onderwijs |
|
80.000 |
|
|
Hogere uitgaven sporthal Naestenbest |
|
-113.000 |
|
|
Hogere uitgaven zwembad De Dolfijn |
|
-130.000 |
|
|
Lagere uitgaven frictiekosten bibliotheek |
|
166.000 |
|
|
Lagere uitgaven cultuureducatie |
|
118.000 |
|
|
Lagere subsidieverstrekking aan cultuurorganisaties |
|
45.000 |
|
|
Lagere uitgaven cultuurzaken |
|
150.000 |
|
|
Hogere uitgaven onderhoud openbare ruimte |
|
-132.000 |
|
|
Lagere kapitaallasten sport, cultuur en recreatie |
|
129.000 |
|
|
Hogere ontvangen subsidies voor sport en cultuur |
|
230.000 |
|
|
Lagere lasten Wet inburgering |
|
122.000 |
|
|
Hogere lasten uitkering Participatiewet |
|
-136.000 |
|
|
Lagere uitvoeringslasten Participatiewet |
|
85.000 |
|
|
Lagere uitgaven Tozo |
|
60.000 |
|
|
Lagere uitgaven preventie WMO |
|
165.000 |
|
|
Lagere uitgaven voor woningaanpassingen |
|
82.000 |
|
|
Hogere uitgaven individuele hulpmiddelen |
|
-160.000 |
|
|
Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning |
|
-239.000 |
|
|
Lagere uitgaven opvang ontheemden |
|
84.000 |
|
|
Lagere uitgaven individuele jeugdvoorzieningen |
|
180.000 |
|
|
Lagere ontvangsten Specifieke uitkering SZW middelen |
|
-115.000 |
|
|
Lagere baten inzake terugvordering uitkeringen Participatiewet |
|
-103.000 |
|
|
Lagere huuropbrengsten Bestwijzer en kinderdagverblijven |
|
-96.000 |
|
|
Lagere uitgaven GGD |
|
70.000 |
|
|
Lagere uitgaven Brede SPUK-regeling |
|
68.000 |
|
|
Hogere uitgaven afval |
|
-46.000 |
|
|
Lagere uitgaven duurzaamheid |
|
288.000 |
|
|
Lagere uitgaven invoering omgevingswet |
|
411.000 |
|
|
Lagere uitgaven kostenverhaal derden |
|
91.000 |
|
|
Lagere uitgaven ontwikkeling stationsomgeving |
|
167.000 |
|
|
Hogere opbrengsten realisatiestimulans |
|
287.000 |
|
|
Lagere opbrengsten voor omgevingsvergunningen |
|
-99.000 |
|
|
Nadelige apparaatskosten grondexploitaties |
|
-537.000 |
|
|
Voordelig saldo grondexploitaties (excl. apparaatskosten) |
|
3.970.000 |
|
|
Lagere inzet reserves * |
|
-8.834.000 |
|
|
Overige verschillen (< 50.000) |
|
257.000 |
|
|
Totaal mutaties |
|
|
-2.804.000 |
|
|
|
|
|
|
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) |
|
|
4.749.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batig rekening resultaat |
4.749.000 |
*Voor een toelichting wordt verwezen naar het overzicht mutaties in de reserves op de volgende pagina.