INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2025
|
|
|
- = batig |
|
2025 |
||
|
Omschrijving |
Nr. |
realisatie |
|
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie |
||
|
Taakveld 01 |
||
|
Samenwerking Best-Oirschot |
601020 |
52.490 |
|
Bijdrage VNG Congres 2025 |
601008 |
33.543 |
|
86.033 |
||
|
Taakveld 04 |
||
|
Opschonen archiefbestanden |
604013 |
23.431 |
|
Implementatie software sociaal domein |
604017 |
255.874 |
|
Kwartiermaker Programma digitalisering dienstverlening |
604007 |
29.280 |
|
Project tijdelijke huisvesting |
604060 |
52.840 |
|
361.425 |
||
|
Taakveld 53 |
||
|
Frictiekosten bibliotheek |
631003 |
9.032 |
|
9.032 |
||
|
Taakveld 56 |
||
|
Extra impulsmiddelen bibliotheek |
634001 |
100.000 |
|
100.000 |
||
|
Taakveld 61 |
||
|
Opvang ontheemden Oekraïne |
636029/34 |
398.181 |
|
Nota integraal sociaal domein |
636032 |
21.372 |
|
Begeleiding arbeidsmigranten/programma nieuwkomers |
636033 |
198.644 |
|
Strategisch adviseur maatschappij |
636901 |
112.400 |
|
730.597 |
||
|
Taakveld 623 |
||
|
Integrale toegang |
677002 |
134.784 |
|
Inrichten overheidsbrede loketten |
677003 |
31.111 |
|
165.895 |
||
|
Taakveld 63 |
||
|
Opvang ontheemden Oekraïne (leefgeld) |
638032 |
86.833 |
|
Uitvoering Participatiewet Best-Oirschot |
638034 |
15.182 |
|
Armoederegisseur |
638901 |
105.000 |
|
207.015 |
||
|
Taakveld 74 |
||
|
Aanpak energiearmoede |
649017 |
51.204 |
|
Groene daken |
649023 |
8.770 |
|
59.974 |
||
|
Taakveld 81 |
||
|
Stedenbouwkundige visie Dorpsplein |
651012 |
10.020 |
|
10.020 |
||
|
Taakveld 82 |
||
|
Nadelig saldo grondexploitaties (apparaatskosten) |
877.190 |
|
|
877.190 |
||
|
Taakveld 83 |
||
|
Welstandsnota |
653001 |
21.600 |
|
Visie volkshuisvesting |
653013 |
209.498 |
|
Toezicht en handhaving |
653901 |
67.000 |
|
298.098 |
||
|
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie |
2.905.279 |
|
|
Incidentele lasten t.l.v. reserves |
||
|
Taakveld 01 |
||
|
Samenwerking Best-Oirschot |
601020 |
200.000 |
|
200.000 |
||
|
Taakveld 03 |
||
|
Strategische gronden |
603001 |
58.760 |
|
58.760 |
||
|
Taakveld 04 |
||
|
Kosten garantiesalarissen |
div. |
87.014 |
|
Formatie werkgeluk |
604901 |
76.000 |
|
Opschonen archiefbestanden |
604013 |
57.000 |
|
Implementatie software sociaal domein |
604017 |
140.000 |
|
Participatie |
604029 |
25.000 |
|
385.014 |
||
|
Taakveld 21 |
||
|
Bereikbaarheidsagenda |
617007 |
23.984 |
|
Mobiliteit |
617020 |
47.335 |
|
71.319 |
||
|
Taakveld 42 |
||
|
Noodlokalen Burgemeester Notermansstraat 29 |
627016 |
97.164 |
|
97.164 |
||
|
Taakveld 51 |
||
|
Stichting Tuurlijk |
629002 |
149.000 |
|
Overdekt zwembad ZIB |
630021 |
1.300.000 |
|
1.449.000 |
||
|
Taakveld 55 |
||
|
Erfgoedvisie |
633001 |
12.325 |
|
12.325 |
||
|
Taakveld 6752 |
||
|
Uitbreiding jongerenwerk |
60.000 |
|
|
Inzet schoolmaatschappelijk werk |
100.000 |
|
|
160.000 |
||
|
Taakveld 74 |
||
|
Energiearmoede - energiecoaches |
649017 |
100.000 |
|
Energiehubs - overige kosten |
649017 |
35.000 |
|
Duurzaamheid |
div. |
387.000 |
|
522.000 |
||
|
Taakveld 81 |
||
|
Invoerings- en uitvoeringskosten Omgevingswet |
651002 |
259.321 |
|
Visie woonwagenzaken |
651009 |
8.950 |
|
Participatieproces en gebiedsvisie Wilhelminadorp/Kantonier |
651011 |
10.000 |
|
Stedenbouwkundige visie Dorpsplein |
651012 |
50.000 |
|
328.271 |
||
|
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves |
3.283.853 |
|
|
Totaal incidentele lasten |
6.189.132 |
|
|
Incidentele baten t.g.v. exploitatie |
||
|
Taakveld 12 |
||
|
Subsidie uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol 2024-2026 |
616001 |
-20.000 |
|
Subsidie project wijkversterking Wilhelminadorp/Kantonnier |
616005 |
-36.758 |
|
-56.758 |
||
|
Taakveld 61 |
||
|
Bijdrage Rijk opvang Oekraïnse vluchtelingen |
636029/34 |
-1.991.440 |
|
-1.991.440 |
||
|
Taakveld 623 |
||
|
Subsidie integrale toegang |
677002 |
-194.568 |
|
Spuk overheidsbrede loketten |
677003 |
-50.703 |
|
-245.271 |
||
|
Taakveld 63 |
||
|
Bijdrage Rijk leefgeld Oekraine |
638032 |
-63.083 |
|
Verhaal eigen bijdrage Oekraïnse opvang |
638032 |
-27.636 |
|
Uitvoering Participatiewet Best-Oirschot |
638034 |
-10.665 |
|
-101.384 |
||
|
Taakveld 74 |
||
|
Aanpak energiearmoede |
649017 |
-110.625 |
|
-110.625 |
||
|
Taakveld 83 |
||
|
Subsidie realisatiestimulans |
653013 |
-287.000 |
|
-287.000 |
||
|
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie |
-2.792.478 |
|
|
Incidentele baten t.g.v. reserves |
||
|
Taakveld 82 |
||
|
Winstafdracht grondexploitaties |
-590.000 |
|
|
Mutatie voorziening grondexploitaties |
-2.978.342 |
|
|
-3.568.342 |
||
|
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves |
-3.568.342 |
|
|
Totaal incidentele baten |
-6.360.820 |
|
|
Saldo |
-171.688 |
|
|
Totaal lasten (excl. resultaat en toevoegingen aan reserves) |
116.563.263 |
|
|
Totaal baten (excl. onttrekkingen aan reserves) |
-120.133.240 |
|
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-3.569.977 |
|
|
Totaal incidentele lasten |
6.189.132 |
|
|
Totaal incidentele baten |
-6.360.820 |
|
|
Totaal structurele lasten |
110.374.131 |
|
|
Totaal structurele baten |
-113.772.420 |
|
|
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten |
-3.398.289 |
|
|
Structurele toevoegingen aan reserves |
623.622 |
|
|
Structurele onttrekkingen uit reserves |
-1.920.186 |
|
|
Structurele exploitatieruimte (batig) |
-4.694.853 |
|