|
Totaal saldo van baten en lasten |
|
|
||
|
Taakvelden |
Realisatie |
Begroting |
Realisatie |
Verschil |
|
2024 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
||||
|
Lasten |
19.340.000 |
20.926.000 |
21.271.000 |
-345.000 |
|
Baten |
-70.047.000 |
-74.363.000 |
-74.661.000 |
298.000 |
|
Saldo |
-50.707.000 |
-53.437.000 |
-53.390.000 |
-47.000 |
|
1 - Veiligheid |
||||
|
Lasten |
3.300.000 |
3.830.000 |
3.635.000 |
195.000 |
|
Baten |
-233.000 |
-340.000 |
-314.000 |
-26.000 |
|
Saldo |
3.067.000 |
3.490.000 |
3.321.000 |
169.000 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||
|
Lasten |
3.904.000 |
3.841.000 |
4.142.000 |
-301.000 |
|
Baten |
-523.000 |
-500.000 |
-554.000 |
54.000 |
|
Saldo |
3.381.000 |
3.341.000 |
3.588.000 |
-247.000 |
|
3 - Economie |
||||
|
Lasten |
1.595.000 |
1.648.000 |
1.840.000 |
-192.000 |
|
Baten |
-817.000 |
-1.030.000 |
-1.164.000 |
134.000 |
|
Saldo |
778.000 |
618.000 |
676.000 |
-58.000 |
|
4 - Onderwijs |
||||
|
Lasten |
3.080.000 |
2.899.000 |
2.621.000 |
278.000 |
|
Baten |
-615.000 |
-552.000 |
-600.000 |
48.000 |
|
Saldo |
2.465.000 |
2.347.000 |
2.021.000 |
326.000 |
|
5 - Sport, cultuur en recreatie |
||||
|
Lasten |
8.336.000 |
9.759.000 |
9.531.000 |
228.000 |
|
Baten |
-1.753.000 |
-1.357.000 |
-1.656.000 |
299.000 |
|
Saldo |
6.583.000 |
8.402.000 |
7.875.000 |
527.000 |
|
6 - Sociaal domein |
||||
|
Lasten |
39.954.000 |
43.658.000 |
43.590.000 |
68.000 |
|
Baten |
-11.856.000 |
-12.012.000 |
-11.702.000 |
-310.000 |
|
Saldo |
28.098.000 |
31.646.000 |
31.888.000 |
-242.000 |
|
7 - Volksgezondheid en milieu |
||||
|
Lasten |
10.474.000 |
10.999.000 |
10.765.000 |
234.000 |
|
Baten |
-9.170.000 |
-9.515.000 |
-10.066.000 |
551.000 |
|
Saldo |
1.304.000 |
1.484.000 |
699.000 |
785.000 |
|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. |
||||
|
Lasten |
20.738.000 |
18.924.000 |
19.168.000 |
-244.000 |
|
Baten |
-16.889.000 |
-14.354.000 |
-19.414.000 |
5.060.000 |
|
Saldo |
3.849.000 |
4.570.000 |
-246.000 |
4.816.000 |
|
TOTAAL GENERAAL |
||||
|
Lasten |
110.721.000 |
116.484.000 |
116.563.000 |
-79.000 |
|
Baten |
-111.903.000 |
-114.023.000 |
-120.131.000 |
6.108.000 |
|
Saldo exclusief reserves |
-1.182.000 |
2.461.000 |
-3.568.000 |
6.029.000 |
|
Mutatie reserves |
-8.857.000 |
-10.013.000 |
-1.179.000 |
-8.834.000 |
|
Saldo |
-10.039.000 |
-7.552.000 |
-4.747.000 |
-2.805.000 |