Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 228.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 11.000 lager. De loonkosten zijn € 217.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten sporthal Naestenbest door o.a. gas- en elektraverbruik en diverse onvoorziene onderhoudskosten (€ 113.000 nadelig).
- hogere lasten zwembad De Dolfijn door o.a. gas- en elektraverbruik en diverse onvoorziene onderhoudskosten (€ 130.000 nadelig).
- lagere lasten frictiekosten bibliotheek, werkzaamheden zijn nu opgeleverd (€ 166.000 voordelig).
- lagere lasten voor cultuureducatie en cursusaanbod (€ 118.000 voordelig).
- lagere lasten omdat er minder subsidies zijn verstrekt aan cultuurorganisaties (€ 45.000 voordelig).
- lagere lasten voor cultuurzaken omdat kunstwerk Salderespark nog niet is uitgevoerd, voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2026 (€ 77.000 voordelig).
- lagere lasten voor algemene cultuurzaken en community art (€ 73.000 voordelig).
- hogere lasten onderhoud plantsoenen, bomen, hondentoiletten en recreatieve voorzieningen als gevolg van een cyclische fasering van de werkzaamheden conform bestek (€ 132.000 nadelig).
- lagere kapitaallasten (€ 129.000 voordelig).
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 299.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Diverse subsidies voor o.a. cultuur (€ 96.000 voordelig).
- De specifieke uitkering voor Sport is hoger (€ 134.000 voordelig).