Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
Bedragen x € 1.000
| Sociaal Domein | Begroot 2025 | Werkelijk 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|
|
Participatie |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
5.181 |
5.032 |
-149 |
|
Baten |
-653 |
-538 |
115 |
|
Saldo |
4.528 |
4.494 |
-34 |
|
Inkomen |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
9.403 |
9.478 |
75 |
|
Baten |
-7.860 |
-7.836 |
24 |
|
Saldo |
1.543 |
1.642 |
99 |
|
Wmo |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
10.759 |
10.713 |
-46 |
|
Baten |
-3.499 |
-3.328 |
171 |
|
Saldo |
7.260 |
7.385 |
125 |
|
Jeugd |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
12.509 |
12.300 |
-209 |
|
Baten |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo |
12.509 |
12.300 |
-209 |
|
Loonkosten |
5.806 |
6.067 |
261 |
|
Totaal lasten |
43.658 |
43.590 |
-68 |
|
Totaal baten |
-12.012 |
-11.702 |
310 |
|
Saldo van lasten en baten |
31.646 |
31.888 |
242 |
In het taakveld Sociaal domein zijn de totale lasten € 68.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 329.000 lager. De loonkosten zijn € 261.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
In het beleidsterrein Participatie zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 149.000 lager.
Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door de lagere lasten Wet Inburgering 2021 (€ 122.000 voordelig). Hier staan gedeeltelijk ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten).
In het beleidsterrein Inkomen zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 75.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten uitkering Participatiewet (€ 136.000 nadelig)
- lagere uitvoeringslasten Participatiewet (€ 85.000 voordelig)
- lagere lasten bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (€ 59.000 voordelig). Hier staan gedeeltelijk ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- lagere lasten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Bbz Tozo) (€ 60.000 voordelig)
- in 2025 zijn er niet-begrote lasten verantwoord vanwege regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (€ 120.000 nadelig). Hier staan ook hogere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten).
In het beleidsterrein Wmo zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 46.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten preventie (€ 165.000 voordelig)
- lagere lasten woningaanpassingen (€ 82.000 voordelig)
- hogere lasten individuele hulpmiddelen (€ 160.000 nadelig)
- hogere lasten huishoudelijke ondersteuning (€ 239.000 nadelig)
- lagere lasten nieuwkomers (€ 84.000 voordelig)
- lagere lasten project overheidsbrede loketten (€ 44.000 voordelig). Hier staan gedeeltelijk ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten).
In het beleidsterrein Jeugd zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 209.000 lager.
Dit verschil wordt met name veroorzaakt door lagere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 180.000 voordelig).
In het taakveld Sociaal domein zijn de totale baten € 310.000 lager.
In het beleidsterrein Participatie zijn de baten € 115.000 lager.
Het belangrijkste verschil is een lagere bate vanuit de Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen (€ 124.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).
In het beleidsterrein Inkomen zijn de baten € 24.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere baten bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (€ 78.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten)
- lagere baten terugvordering uitkeringen Participatiewet (€ 103.000 nadelig)
- in 2025 zijn er niet-begrote baten verantwoord vanwege regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (€ 123.000 voordelig). Hier staan ook hogere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).
In het beleidsterrein Wmo zijn de baten € 171.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere huuropbrengsten kinderdagverblijven (€ 50.000 nadelig)
- lagere huuropbrengsten Bestwijzer (€ 46.000 nadelig)
- lagere baten project overheidsbrede loketten (€ 24.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).