Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 234.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 115.000 hoger. De loonkosten zijn € 349.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten GGD (€ 70.000 voordelig). In 2025 is onder meer een uitkering van het resultaat van de GGD over 2024 ontvangen ter grootte van € 39.000.
- Lagere lasten Brede SPUK-regeling (€ 68.000 voordelig). Met ingang van 2025 zijn de budgetten binnen de Brede SPUK-regeling ontschot. Dit betekent dat gemeenten één totaalbedrag voor de volledige Brede SPUK ontvangen die ze integraal kunnen inzetten. De bestedingen van de Brede SPUK zijn hierdoor met name binnen het taakveld Sociaal Domein ingezet (zie ook verschillenanalyse taakveld Sociaal Domein).
- Hogere lasten van inzameling en verwerking van afval (€ 209.000 nadelig) hiertegenover staan ook hogere opbrengsten.
- Hogere lasten van de milieustraat als gevolg van vernieuwing toegangskantoor (€ 41.000 nadelig).
- Lagere lasten voor duurzaamheid. Deze structurele middelen voor duurzaamheid zijn niet benut in 2025 omdat we de CDOKE gelden eerst gebruiken (€ 140.000 voordelig).
- Hogere lasten capaciteit energiemaatregelen. Rijksmiddelen zijn in 2025 aangewend boven de eigen middelen. Hier staat een subsidie tegenover. (€ 105.000 nadelig).
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 551.000 hoger. De belangrijkste verschillen zijn:
- Hogere vergoeding van o.a. afvalverwerking (€ 204.000 voordelig).
- Hogere inzet CDOKE subsidie van het Rijk (€ 253.000 voordelig).