| Mutatiesoort(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Gewijzigde begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
29.381 |
21.021 |
21.265 |
22.432 |
18.810 |
19.971 |
|
Baten |
-70.047 |
-70.196 |
-74.724 |
-78.090 |
-79.733 |
-83.614 |
|
Totaal exploitatie |
-40.666 |
-49.175 |
-53.459 |
-55.658 |
-60.924 |
-63.643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stortingen in de reserves |
8.067 |
424 |
591 |
472 |
438 |
373 |
|
Bijdrage uit de reserves |
-16.924 |
-10.546 |
-5.174 |
-4.439 |
-2.183 |
-2.339 |
|
Totaal reserves |
-8.857 |
-10.122 |
-4.583 |
-3.967 |
-1.745 |
-1.966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-49.524 |
-59.298 |
-58.043 |
-59.626 |
-62.669 |
-65.609 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
In het taakveld bestuur en ondersteuning zijn de lasten € 244.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Het begrotingssaldo 2026 van € 364.000 is verantwoord onder de lasten 2026. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 is dit lager (€ 349.000 voordelig).
- Lagere uitgaven college burgemeester en wethouders (2025 hoger i.v.m. bijdrage organisatie VNG congres) (€ 32.000 voordelig).
- Hogere uitgaven schaalsprong regionale opgaven (€ 500.000 nadelig).
- Hogere uitgaven reisdocumenten en leges publiekszaken (€ 115.000 nadelig). Hier staan hogere baten tegenover.
- Lagere uitgaven strategische gronden (€ 303.000 voordelig). In 2025 is hiervoor een incidenteel beschikbaar gesteld.
- Hogere uitgaven personeel (€ 36.000 nadelig).
- Lagere uitgaven archivering (€ 57.000 voordelig). In 2025 is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld.
- Hogere uitgaven automatisering als gevolg van het Programma Digitaal Werken (€ 500.000 nadelig).
- Hogere uitgaven inkoopcapaciteit (€ 61.000 nadelig).
- Lagere uitgaven tijdelijke huisvesting (€ 88.000 voordelig). In 2025 is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld.
- Lagere uitgaven inhuur en personeelslasten (€ 182.000 voordelig).
- Lagere afschrijvingen (€ 100.000 voordelig).
- Op basis van wetswijziging BBV is de rente toerekening van de grondexploitatie is in 2026 gewijzigd van 0,85% naar 0% (€ 143.000 nadelig).
In het taakveld zijn de baten hoger (€ 4.528.000 voordelig).
De belangrijkste verschillen:
- Hogere opbrengst algemene uitkering gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2025 (€ 3.600.000 voordelig).
- Hogere baten reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand en overige leges publiekszaken (€ 154.000 voordelig).
- Lagere rentebaten (€ 194.000 nadelig).
- Hogere baten onroerende zaakbelasting (€ 977.00 voordelig) mede door bijdrages ondernemersfonds, echter hier staan ook hogere lasten tegenover.
- Overige verschillen (€ 9.000 nadelig).
De afwijkingen in de reserves worden veroorzaakt door:
- Hogere stortingen in de reserves (€ 167.000 nadelig).
- Lagere bijdragen uit reserves (€ 5.372.000 voordelig).
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht mutaties in de reserves.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Onderstaand een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Algemene dekkingsmiddelen zijn opbrengsten zonder een specifiek doel waaraan deze besteed moeten worden. De post 'onvoorzien' is verplicht en bedoeld voor onverwachte uitgaven.
Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2026-2029
| (x € 1.000) | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LASTEN |
|
|
|
|
|
|
|
Rekeningsaldo / Begrotingssaldo |
10.041 |
1.144 |
365 |
346 |
-3.873 |
-4.232 |
|
Heffing vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betaalde/doorberekende rente (treasury) |
187 |
181 |
175 |
599 |
891 |
1.593 |
|
Niet compensabele btw |
139 |
132 |
136 |
139 |
142 |
145 |
|
Onvoorziene uitgaven |
0 |
50 |
50 |
51 |
52 |
53 |
|
Totaal lasten |
10.367 |
1.507 |
726 |
1.135 |
-2.788 |
-2.441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BATEN |
|
|
|
|
|
|
|
Lokale heffingen |
|
|
|
|
|
|
|
Opbrengst onroerende-zaakbelastingen |
7.590 |
8.313 |
9.660 |
10.886 |
11.867 |
12.917 |
|
Opbrengst bouwgrondbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opbrengst precariobelasting |
87 |
83 |
86 |
89 |
93 |
96 |
|
Opbrengst toeristenbelasting (taakveld 34) |
280 |
252 |
455 |
459 |
464 |
468 |
|
Opbrengst reclamebelasting |
51 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Algemene uitkeringen |
|
|
|
|
|
|
|
Algemene uitkering uit het gemeentefonds |
59.014 |
58.781 |
63.264 |
65.441 |
66.133 |
68.979 |
|
incl. decentralisatie- en integratie-uitk. |
|
|
|
|
|
|
|
Dividend |
|
|
|
|
|
|
|
Dividenduitkering N.V. B.N.G. |
45 |
49 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
Dividenduitkering WSD |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
Ontvangen rente (treasury) |
1.364 |
475 |
138 |
56 |
55 |
53 |
|
Overige |
|
|
|
|
|
|
|
Inkomsten commerciële buitenreclame |
50 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
|
Totaal baten |
68.674 |
68.063 |
73.704 |
77.033 |
78.715 |
82.617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heffing vennootschapsbelasting |
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld 09 |
|
|
|
|
|
|
|
Heffing vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Totaal heffing vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |