| Programma | Realisatie 2024 | Begroting 2025 incl. wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LASTEN (in € 1.000) |
||||||
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
19.340 |
20.308 |
20.901 |
22.087 |
22.683 |
24.203 |
|
1 - Veiligheid |
3.300 |
3.740 |
3.982 |
4.195 |
4.350 |
4.517 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
3.904 |
3.897 |
4.302 |
5.056 |
5.481 |
6.194 |
|
3 - Economie |
1.595 |
1.945 |
1.665 |
1.696 |
1.741 |
1.788 |
|
4 - Onderwijs |
3.080 |
2.899 |
3.565 |
3.628 |
4.399 |
4.583 |
|
5 - Sport, cultuur en recreatie |
8.336 |
9.938 |
9.022 |
8.922 |
9.097 |
9.453 |
|
6 - Sociaal domein |
39.954 |
42.422 |
42.880 |
44.080 |
45.201 |
46.548 |
|
7 - Volksgezondheid en milieu |
10.474 |
11.878 |
10.760 |
11.734 |
12.264 |
12.642 |
|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
20.738 |
22.246 |
19.728 |
20.131 |
14.907 |
9.010 |
|
Totaal Lasten |
110.721 |
119.271 |
116.804 |
121.528 |
120.123 |
118.940 |
|
Baten (in € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
-70.047 |
-70.196 |
-74.724 |
-78.090 |
-79.733 |
-83.614 |
|
1 - Veiligheid |
-233 |
-320 |
-287 |
-296 |
-305 |
-314 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
-523 |
-500 |
-557 |
-541 |
-572 |
-604 |
|
3 - Economie |
-817 |
-1.030 |
-1.047 |
-1.064 |
-1.082 |
-1.099 |
|
4 - Onderwijs |
-615 |
-552 |
-500 |
-502 |
-504 |
-506 |
|
5 - Sport, cultuur en recreatie |
-1.753 |
-1.372 |
-1.412 |
-1.432 |
-1.416 |
-1.369 |
|
6 - Sociaal domein |
-11.856 |
-9.470 |
-8.651 |
-8.818 |
-8.853 |
-8.886 |
|
7 - Volksgezondheid en milieu |
-9.170 |
-9.635 |
-9.809 |
-11.082 |
-11.300 |
-11.588 |
|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
-16.889 |
-16.785 |
-15.598 |
-16.080 |
-10.739 |
-4.762 |
|
Totaal Baten |
-111.904 |
-109.863 |
-112.585 |
-117.905 |
-114.505 |
-112.742 |
|
Totaal lasten |
110.721 |
119.271 |
116.804 |
121.528 |
120.123 |
118.940 |
|
Totaal baten |
-111.904 |
-109.863 |
-112.585 |
-117.905 |
-114.505 |
-112.742 |
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-1.184 |
9.409 |
4.219 |
3.623 |
5.618 |
6.198 |
|
Storting in reserves |
8.067 |
424 |
591 |
472 |
438 |
373 |
|
Bijdragen uit reserves |
-16.924 |
-10.546 |
-5.174 |
-4.439 |
-2.183 |
-2.339 |
|
Mutatie reserves |
-8.857 |
-10.122 |
-4.583 |
-3.967 |
-1.745 |
-1.966 |
|
Totaal saldo van baten en lasten incl. reserves |
-10.041 |
-713 |
-364 |
-345 |
3.873 |
4.232 |