INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2026-2029
Dit overzicht incidentele baten en laten geeft een toelichting van het structurele begrotingsevenwicht en draagt bij aan het inzicht van de financiële positie van de gemeente. Van een structureel evenwicht is sprake als structurele lasten in de begroting worden afgedekt door structurele baten.
| Omschrijving (in euro's) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie |
||||
|
Taakveld 01 |
||||
|
Adviseur organisatieontwikkeling (tijdelijke formatie, Kaderbrief 2026) |
78.000 |
78.000 |
0 |
0 |
|
Taakveld 04 |
||||
|
Implementatie wet Woo |
64.123 |
0 |
0 |
0 |
|
Automatisering project Digitaal werken |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
|
Taakveld 12 |
||||
|
Inhuur medewerker veiligheid (collegebesluit 2025) |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Taakveld 21 |
||||
|
Bereikbaarheidsagenda, A2-mobiliteitshubs |
46.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Schaalsprong (Kaderbrief 2026) |
0 |
0 |
655.000 |
680.000 |
|
Taakveld 43 |
||||
|
Leerlingenvervoer (incidenteel bevordering zelfredzaamheid, Kaderbrief 2026) |
20.000 |
20.900 |
0 |
0 |
|
Taakveld 56 |
||||
|
Openbare bibliotheek (W01-2025) |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Taakveld 74 |
||||
|
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed van derden |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Energiearmoede hub regisseur (tijdelijke formatie, Kaderbrief 2025) |
40.900 |
0 |
0 |
0 |
|
Taakveld 81 |
||||
|
Ontwikkeling stationsgebied West (4 jaar, Kaderbrief 2026) |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
|
Visie dorpsplein en omgeving (Kaderbrief 2026) |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
|
Schaalsprong woningbouw (Kaderbrief 2026) |
0 |
0 |
312.500 |
312.500 |
|
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie |
1.444.023 |
898.900 |
1.367.500 |
1.292.500 |
|
Incidentele lasten t.l.v. reserves |
||||
|
Taakveld 01 |
||||
|
Bijdrage VAR, schaalsprong regionale samenwerking (Kaderbrief 2026) |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
|
Bijdrage VAR, samenwerking Best-Oirschot (Kaderbrief 2026) |
330.000 |
120.000 |
0 |
0 |
|
Taakveld 21 |
||||
|
Bijdrage VAR, dekking initiele uitgaven m.b.t. schaalsprong (Kaderbrief 2026) |
230.000 |
655.000 |
0 |
0 |
|
Taakveld 57 |
||||
|
Bijdrage reserve landschapsinvesteringsregelingen (LIR, incidenteel) |
337.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Taakveld 63 |
||||
|
Bijdrage reserve sociaal domein - amoederegisseur (tijdelijke formatie 2 jaar) (Kaderbrief 2025) |
109.400 |
0 |
0 |
0 |
|
Taakveld 66 |
||||
|
Bijdrage reserve sociaal domein - strategisch adviseur (tijdelijke formatie tm 2026, Kaderbrief 2025) |
117.100 |
0 |
0 |
0 |
|
Taakveld 672a |
||||
|
Bijdrage VAR, dekking versterken jongerenwerk (Kaderbrief 2025) |
62.500 |
65.100 |
0 |
0 |
|
Taakveld 674a |
||||
|
Bijdrage VAR. dekking schoolmaatschappelijk werk (Kaderbrief 2025) |
104.200 |
108.600 |
0 |
0 |
|
Taakveld 74 |
||||
|
Bijdrage VAR, dekking energiearmoede-coaches (geen formatie)(Kaderbrief 2025) |
104.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage VAR, dekking gelden energiearmoede (Kaderbrief 2025) |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage VAR, dekking hubs overige kosten, geen permanent budget (Kaderbrief 2025) |
35.800 |
36.600 |
0 |
0 |
|
Taakveld 81 |
||||
|
Bijdrage VAR, dekking gebiedsontwikkeling stationsomgeving (Kaderbrief 2025 en 2026) |
166.700 |
173.700 |
0 |
0 |
|
Bijdrage VAR, dekking visie dorpsplein en omgeving (Kaderbrief 2026) |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
|
Bijdrage VAR, actualisatie omgevingsvisie (Kaderbrief 2026) |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
Taakveld 82 |
||||
|
Ontwikkeling verliezen grondexploitaties |
467.201 |
313.327 |
319.594 |
325.986 |
|
Taakveld 83 |
||||
|
Bijdrage VAR, schaalsprong woningbouw (Kaderbrief 2026) |
250.000 |
312.500 |
0 |
0 |
|
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves |
3.114.101 |
2.434.827 |
319.594 |
325.986 |
|
Totaal incidentele lasten |
4.558.124 |
3.333.727 |
1.687.094 |
1.618.486 |
|
Incidentele baten t.g.v. exploitatie |
||||
|
Taakveld 74 |
||||
|
Dekking Cdoke-gelden, energiearmoede hub regisseur (tijdelijke formatie)(Kaderbrief 2025) |
40.900 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie |
40.900 |
0 |
0 |
0 |
|
Incidentele baten t.g.v. reserves |
||||
|
Taakveld 74 |
||||
|
Storting tbv duurzaamheid (aanpak energiearmoede) |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal incidentele baten |
190.900 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal incidentele baten en lasten: |
||||
|
Totaal incidentele lasten |
4.558.124 |
3.333.727 |
1.687.094 |
1.618.486 |
|
Totaal incidentele baten |
-190.900 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal stortingen in reserves - incidenteel |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel |
-3.114.101 |
-2.434.827 |
-319.594 |
-325.986 |
|
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) |
1.403.123 |
898.900 |
1.367.500 |
1.292.500 |
|
|
|
|
|
|
|
PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2026-2029 |
||||
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-4.218.956 |
-3.622.921 |
-5.617.969 |
-6.197.842 |
|
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
4.583.443 |
3.967.498 |
1.744.787 |
1.965.650 |
|
Begrotingssaldo na bestemming |
364.487 |
344.577 |
-3.873.182 |
-4.232.192 |
|
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) |
1.403.123 |
898.900 |
1.367.500 |
1.292.500 |
|
Structureel begrotingssaldo |
1.767.610 |
1.243.477 |
-2.505.682 |
-2.939.692 |