Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 916.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten combinatiefunctionarissen. In 2025 werd het budget gebruikt voor de oprichting van Stichting Tuurlijk. (€ 149.000 voordelig)
- Lagere lasten van de frictiekosten bibliotheek. (€ 175.000 voordelig)
- Lagere lasten vanwege de eenmalige subsidie ten behoeve van de verduurzaming van het ZIB wordt uitgevoerd in 2025 (€ 1.300.000 voordelig)
- Hogere lasten door projecten vanuit de landschapsinvesteringsregeling (€ 337.000 nadelig)
- Het landschapsfonds is overgegaan in een reserve ( € 59.000 voordelig)
- hogere doorbelaste personeelskosten (€ 182.000 nadelig)
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 39.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Hogere afdracht aan het landschapsfonds vanuit de grondexploitaties (€ 45.000 voordelig)