Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
Bedragen x € 1.000
| Sociaal Domein | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
|
Participatie |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
4.776 |
4.421 |
-355 |
|
Baten |
653 |
0 |
-653 |
|
Saldo |
4.123 |
4.421 |
298 |
|
Inkomen |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
8.893 |
8.825 |
-68 |
|
Baten |
7.429 |
7.471 |
42 |
|
Saldo |
1.464 |
1.354 |
-110 |
|
Wmo |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
12.085 |
9.925 |
-2.160 |
|
Baten |
1.216 |
1.180 |
-36 |
|
Saldo |
10.869 |
8.745 |
-2.124 |
|
Jeugd |
|||
|
Lasten (excl. loonkosten) |
10.699 |
12.762 |
2.063 |
|
Baten |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo |
10.699 |
12.762 |
2.063 |
|
Loonkosten |
5.796 |
6.947 |
1.151 |
|
Totaal lasten |
42.250 |
42.880 |
630 |
|
Totaal baten |
9.298 |
8.651 |
-647 |
|
Saldo van lasten en baten |
32.952 |
34.229 |
1.277 |
In het taakveld Sociaal domein zijn de totale lasten € 630.000 hoger.
In het beleidsterrein Participatie zijn de lasten € 277.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten Wet Inburgering 2021 (€ 628.000 voordelig). Dit betreft niet-geraamde lasten verband houdende met de Specifieke uitkering Wet Inburgering 2021. Hier staan ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- hogere lasten scholing en activering (€ 98.000 nadelig)
- hogere lasten uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (€ 171.000 nadelig)
- hogere doorbelaste personeelskosten (€ 78.000 nadelig)
In het beleidsterrein Inkomen zijn de lasten € 331.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Bbz Tozo) (€ 60.000 voordelig). In 2025 is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld
- hogere doorbelaste personeelskosten (€ 400.000 nadelig)
In het beleidsterrein Wmo zijn de lasten € 2.112.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten integrale toegang OTB (€ 540.000 voordelig) vanwege een verschuiving van budget naar personeelsformatie
- hogere lasten huishoudelijke ondersteuning (€ 118.000 nadelig) vanwege reguliere indexatie
- hogere lasten Wmo begeleiding (€ 178.000 voordelig) vanwege aanvullende indexering demografie
- lagere lasten opvang ontheemden Oekraïne (€ 2.000.000 voordelig). In 2025 is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld
In het beleidsterrein Jeugd zijn de lasten € 2.688.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- hogere lasten preventief jeugdbeleid (€ 69.000 nadelig)
- hogere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 1.986.000 nadelig)
- hogere doorbelaste personeelskosten (€ 625.000 nadelig)
In het taakveld Sociaal domein zijn de totale baten € 647.000 lager.
In het beleidsterrein Participatie zijn de baten € 653.000 lager.
Het belangrijkste verschil is niet-geraamde baten vanuit de Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen (€ 653.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).
In het beleidsterrein Inkomen zijn de baten € 42.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
In het beleidsterrein Wmo zijn de baten € 36.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.