Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 ?
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de lasten € 2.518.000 lager.
De baten in het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn € 1.187.000 lager.
Hieronder zijn de ruimtelijke ontwikkelingen en grondexploitaties apart toegelicht.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De lasten ruimtelijke ontwikkelingen zijn € 1.595.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere lasten voor het actualiseren van de omgevingsvisie (€ 50.000 nadelig)
- Lagere lasten voor bestemmingsplannen door het benutten van incidentele middelen in 2025 voor o.a. Steegsche Velden West
(€ 52.000 voordelig) - Hogere lasten voor de uitwerking van de visie Dorpsplein (€ 50.000 nadelig)
- Lagere lasten voor de uitvoering van de gebiedsvisie Wilhelminadorp/Kantonnier omdat afronding plaats vindt in 2025
(€ 290.000 voordelig) - Lagere lasten voor de invoering van de omgevingswet. Dit betreft een incidenteel budget voor 2025 (€ 509.000 voordelig)
- Lagere lasten visie woonwagenzaken. Dit betreft een incidenteel budget voor 2025 (€ 60.000 voordelig)
- Lagere personeelslasten veroorzaakt door een andere toerekening, vervallen van incidentele formatieplaatsen en het incidentele budget voor toezicht en handhaving in het buitengebied voor 2025. (€ 815.000 voordelig)
- Hogere lasten i.v.m. de schaalsprong op het gebied van wonen (€ 250.000 nadelig)
- Lagere lasten voor de woningversnelling. Dit wordt veroorzaakt door een incidenteel budget voor het jaar 2025 (€ 175.000 voordelig)
De baten ruimtelijke ontwikkelingen zijn € 299.000 lager.
Het belangrijkste verschil is lagere opbrengsten voor omgevingsvergunningen in verband met de invoering van de omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw (€ 285.000 nadelig). Het effect is bepaald met landelijke gemiddeldes.
Grondexploitaties
De lasten met betrekking tot de grondexploitaties zijn € 923.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere doorbelaste personeelskosten (€ 86.000 voordelig)
- Mutaties bouwgrondexploitaties. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitaties in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 816.000 voordelig).
De baten met betrekking tot de grondexploitaties zijn € 888.000 lager. Dit wordt veroorzaakt door hogere grondopbrengsten.