Bedragen x € 1.000
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 ?
In het taakveld bestuur en ondersteuning zijn de lasten € 6.131.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere loonkosten bestuur vanwege extra (formatie) wethouders (€ 245.000 nadelig)
- Hogere loonkosten regionale samenwerking (€ 50.000 nadelig)
- Hogere loonkosten overhead (€ 301.000 nadelig)
- Hogere lasten automatisering vanwege actualisatie automatiseringsbudgetten (€ 478.000 nadelig)
- Hogere lasten fusie (€ 3.289.000 nadelig). Hier staan ook gedeeltelijk baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- Hogere lasten verkiezingen (€ 66.000 nadelig)
- Lagere lasten strategische gronden (€ 174.000 voordelig)
- Lagere lasten Sportlaan 10 (€ 136.000 voordelig). Vanwege de verkoop is in 2026 een incidenteel budget beschikbaar gesteld
- Lagere lasten lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid (€ 238.000 voordelig)
- Lagere lasten informatieverzoeken met betrekking tot de wet WOO (€ 161.000 voordelig)
- Lagere begrote rentelasten (€ 55.000 voordelig)
- Het begrotingssaldo 2027 van € 2.778.000 is verantwoord onder de lasten 2027. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 is dit hoger (€ 2.483.000 nadelig)
In het taakveld zijn de baten € 4.307.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Een incidentele rijksbijdrage vanwege de fusie met Oirschot (€ 582.000 voordelig)
- Hogere algemene uitkering (€ 1.975.000 voordelig)
- Hogere OZB opbrengsten voor niet-woningen (€ 506.000 voordelig) en voor woningen (€ 790.000 voordelig)
- Verwachte hogere renteontvangsten (€ 525.000 voordelig)
- In 2026 is een incidentele bijdrage aan een duurzame investering in de Sportlaan 10 begroot. Deze opbrengst is in 2027 niet meer begroot (€ 94.000 nadelig).
De afwijkingen in de reserves worden veroorzaakt door:
- Hogere afdracht aan de reserves (€ 425.000 nadelig)
- Hogere bijdrage uit de reserves (€ 1.443.000 voordelig)
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht mutaties in de reserves.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Onderstaand een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Algemene dekkingsmiddelen zijn opbrengsten zonder een specifiek doel waaraan deze besteed moeten worden. De post 'onvoorzien' is verplicht en bedoeld voor onverwachte uitgaven.