|
Programma lasten (in € 1.000) |
Realisatie 2025 |
Begroting 2026 incl. wijzigingen |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
21.271 |
21.425 |
25.073 |
22.084 |
21.583 |
22.855 |
|
1 - Veiligheid |
3.635 |
4.090 |
4.548 |
4.614 |
4.707 |
4.858 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
4.142 |
4.341 |
7.077 |
5.199 |
5.574 |
5.857 |
|
3 - Economie |
1.840 |
1.915 |
1.662 |
1.708 |
1.754 |
1.802 |
|
4 - Onderwijs |
2.621 |
3.590 |
3.583 |
4.823 |
5.192 |
6.267 |
|
5 - Sport, cultuur en recreatie |
9.531 |
9.221 |
9.117 |
9.320 |
9.693 |
9.936 |
|
6 - Sociaal domein |
43.590 |
45.744 |
45.645 |
46.067 |
45.237 |
46.368 |
|
7 - Volksgezondheid en milieu |
10.765 |
12.758 |
10.431 |
11.008 |
11.331 |
11.627 |
|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
19.168 |
19.962 |
20.726 |
14.437 |
9.857 |
6.884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Lasten |
116.563 |
123.047 |
127.862 |
119.259 |
114.929 |
116.453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma baten (in € 1.000) |
Realisatie 2025 |
Begroting 2026 incl. wijzigingen |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
-74.661 |
-76.437 |
-80.744 |
-80.778 |
-82.289 |
-86.378 |
|
1 - Veiligheid |
-314 |
-287 |
-351 |
-350 |
-313 |
-321 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
-554 |
-557 |
-536 |
-565 |
-596 |
-626 |
|
3 - Economie |
-1.164 |
-1.047 |
-1.069 |
-1.094 |
-1.118 |
-1.143 |
|
4 - Onderwijs |
-600 |
-525 |
-473 |
-1.025 |
-1.026 |
-1.028 |
|
5 - Sport, cultuur en recreatie |
-1.656 |
-1.413 |
-1.502 |
-1.478 |
-1.449 |
-1.444 |
|
6 - Sociaal domein |
-11.702 |
-9.647 |
-9.413 |
-9.774 |
-9.375 |
-9.414 |
|
7 - Volksgezondheid en milieu |
-10.066 |
-10.082 |
-9.821 |
-10.712 |
-10.938 |
-11.223 |
|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
-19.414 |
-14.283 |
-16.651 |
-11.084 |
-5.842 |
-2.921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Baten |
-120.131 |
-114.280 |
-120.561 |
-116.861 |
-112.946 |
-114.499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten |
116.563 |
123.047 |
127.862 |
119.259 |
114.929 |
116.453 |
|
Totaal baten |
-120.131 |
-114.280 |
-120.561 |
-116.861 |
-112.946 |
-114.499 |
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-3.568 |
8.767 |
7.301 |
2.398 |
1.982 |
1.954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Storting in reserves |
9.445 |
1.072 |
1.497 |
1.222 |
373 |
341 |
|
Bijdragen uit reserves |
-10.624 |
-10.133 |
-11.576 |
-4.325 |
-3.775 |
-2.001 |
|
Mutatie reserves |
-1.179 |
-9.061 |
-10.079 |
-3.104 |
-3.402 |
-1.660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal saldo van baten en lasten incl. reserves (-/- is voordelig) |
-4.747 |
-294 |
-2.778 |
-705 |
-1.419 |
294 |