Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 104.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening (€ 289.000 nadelig). Dit wordt met name veroorzaakt door actualisatie van de duurzaamheidsmaatregelen en hogere prijsstijgingen
- Lagere afschrijvingskosten (€ 158.000 voordelig). Dit wordt met name veroorzaakt door actualisatie van de investeringsplanning
- Lagere lasten cursusaanbod welzijn (€ 66.000 voordelig)
- In 2026 was binnen algemene culturele zaken incidenteel budget benodigd voor de realisatie van een kunstwerk in het Salderespark (€ 77.000 voordelig)
- Hogere doorbelaste loonkosten (€ 55.000 nadelig)
- Lagere subsidielasten bibliotheek (€ 82.000 voordelig). Als het gevolg van de ontvangen IDO-gelden van het rijk in 2026 was het budget eenmalig verhoogd
- Hogere lasten onderhoud plantsoenen en bomen (€ 249.000 nadelig). Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van het onderhoud, reguliere indexatie en areaaluitbreiding
- In 2026 was incidenteel budget benodigd voor de projecten Nieuwe Heide en Structuurvisie Buitengebied (€ 337.000 voordelig)
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 89.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.