Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026?
Bedragen x € 1.000
| Sociaal Domein | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|
|
Participatie (excl. loonkosten) |
|
|
|
|
Lasten |
5.068 |
4.498 |
-570 |
|
Baten |
484 |
0 |
-484 |
|
Totaal |
4.584 |
4.498 |
-86 |
|
|
|
|
|
|
Wmo (excl. loonkosten) |
|
|
|
|
Lasten |
11.484 |
10.878 |
-606 |
|
Baten |
1.288 |
1.371 |
83 |
|
Totaal |
10.196 |
9.507 |
-689 |
|
|
|
|
|
|
Jeugd (excl. loonkosten) |
|
|
|
|
Lasten |
12.813 |
13.843 |
1.030 |
|
Baten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal |
12.813 |
13.843 |
1.030 |
|
|
|
|
|
|
Inkomen (excl. loonkosten) |
|
|
|
|
Laten |
9.431 |
9.426 |
-5 |
|
Baten |
7.983 |
8.042 |
59 |
|
Totaal |
1.448 |
1.384 |
-64 |
|
|
|
|
|
|
Loonkosten |
7.057 |
7.000 |
-57 |
|
|
|
|
|
|
Saldo baten en lasten SD |
36.097 |
36.232 |
134 |
In het beleidsterrein Participatie zijn de lasten € 570.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten Wet Inburgering 2021 (€ 484.000 voordelig). Dit betreft niet-geraamde lasten verband houdende met de Specifieke uitkering Wet Inburgering 2021. Hier staan ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- Lagere lasten inhuur (€ 107.000 voordelig)
In het beleidsterrein Inkomen zijn de lasten €5.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten voedselbank (€ 94.000 voordelig). In 2026 is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld.
- Hogere lasten bijzondere bijstand, minimabeleid, loonkostensubsidies (€ 89.000 nadelig).
In het beleidsterrein Wmo zijn de lasten € 606.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten Brede Spuk (€ 103.000 voordelig). Brede Spuk regeling loopt tot 2026 en deze wordt vervangen door Spuk ASWA vanaf 2027-2029. Zie ook verschillenanalyse baten.
- Hogere lasten Wmo begeleiding (€ 173.000 nadelig)
- Hogere lasten hulp in het huishouden (€ 107.000 nadelig)
- Lagere lasten opvang ontheemden Oekraïne (€ 1.062.000 voordelig). In 2026 is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld middels overheveling 2025/2026.
- Hogere afschrijvingslasten (€ 47.000 nadelig)
- Hogere lasten integrale toegang en wijk GGD (€ 65.000 nadelig)
In het beleidsterrein Jeugd zijn de lasten € 1.030.000 hoger.
Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 1.030.000 nadelig).
In het beleidsterrein Participatie zijn de baten € 484.000 lager.
Het belangrijkste verschil is niet-geraamde baten vanuit de Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen (€ 484.000 nadelig). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten).
In het beleidsterrein Inkomen zijn de baten € 59.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
In het beleidsterrein Wmo zijn de baten € 83.000 hoger.
Belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere baten Brede Spuk (€ 153.000 nadelig). Brede Spuk regeling loopt tot 2026 en deze wordt vervangen door Spuk ASWA vanaf 2027-2029. Zie ook verschillenanalyse lasten
- Lagere baten eigen bijdrage huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (€ 238.000 nadelig). Invoering van eigen bijdrage is door het Rijk teruggedraaid en uitgesteld naar 2028. De geraamde baten vervallen in 2027 en worden doorgeschoven. Vanaf 2028 is de nieuwe structuur verwerkt in de meerjarenbegroting
- Subsidie opvang vluchtelingen (€ 438.000 voordelig)