Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 2.327.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere dotatie voorziening rioolbeheer (€ 952.000 voordelig). De meeropbrengst van het rioolrecht wordt gestort in de voorziening rioolbeheer als spaardeel voor vervangingsinvesteringen. Door hogere investeringen in riolering is er sprake van een lagere meeropbrengst
- Hogere lasten ophalen van huisvuil naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding, reguliere indexering en door hogere afvalverwerkingskosten (€ 314.000 nadelig). Deze kosten worden deels doorbelast in het tarief voor de afvalstoffenheffing
- Lagere lasten gevelmaatregelen aan de Oirschotseweg welke plaats vinden in 2026 (€ 99.000 voordelig)
- Lagere lasten duurzaamheid (€ 337.000 voordelig). Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor onder andere klimaatadaptie. Deze middelen worden meerjarig ingezet
- Lagere lasten aanpak energiearmoede. Incidenteel budget wordt ingezet in 2026 (€ 80.000 voordelig).
- Lagere lasten capaciteit klimaatbeleid. Rijksmiddelen zijn opgenomen in 2026. Deze zijn meerjarig inzetbaar. Vanaf heden ontvangen we deze middelen niet meer middels een subsidie van het Rijk maar via de algemene uitkering (€ 421.000 voordelig).
- Lagere lasten voor de subsidieregeling verduurzamen van maatschappelijk vastgoed van derden. De subsidieregeling heeft een looptijd tot 2027 en het budget wordt meerjarig benut (€ 690.000 voordelig)
- Incidentele middelen beschikbaar voor het opstellen van het Soorten Managementplan en de subsidieregeling "Groene Daken" zijn beschikbaar in 2026 (€ 100.000 voordelig)
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 261.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Hogere opbrengsten rioolheffing (€ 79.000 voordelig) en afvalstoffenheffing (€ 204.000 voordelig)
- Lagere opbrengsten afvalstromen (€ 112.000 nadelig). Dit wordt met name veroorzaakt door lagere opbrengsten van papier en plastic
- Hogere opbrengsten milieustraat (€ 225.000 voordelig). Dit wordt met name veroorzaakt door een subsidie voor de aanpak van zwerfafval, de prullenbakvergoeding vanuit het Rijk en het recyclen van matrassen
- Voor gevelmaatregelen, capaciteit klimaatbeleid, opstellen Soorten Managementplan en de subsidieregeling "Groene Daken" zijn in 2026 incidentele Rijks- en Waterschapbijdrage te verwachten (€ 598.000 nadelig)