Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026?
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de lasten € 764.000 hoger.
De baten in het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn € 2.368.000 hoger.
Hieronder zijn de ruimtelijke ontwikkelingen en grondexploitaties apart toegelicht.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De lasten ruimtelijke ontwikkelingen zijn € 3.767.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten voor de uitvoering van de gebiedsvisie Wilhelminadorp/Kantonnier omdat afronding plaats vindt in 2026 (€ 280.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de invoering van de omgevingswet. Dit betreft een incidenteel budget voor 2026 (€ 248.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de herinrichting Westzijde stationsomgeving. Dit betreft een incidenteel budget voor 2026 (€ 561.000 voordelig)
- Incidentele grondaankopen in 2026 in het plangebied Oostzijde van het station zorgen voor een daling van de lasten (€ 2.832.000 voordelig)
- Lagere lasten visie woonwagenzaken. Dit betreft een incidenteel budget voor 2026 (€ 50.000 voordelig)
- Hogere doorbelaste loonkosten veroorzaakt door een andere toerekening, vervallen van incidentele formatieplaatsen en het incidentele budget voor toezicht en handhaving in het buitengebied voor 2026 (€ 156.000 nadelig)
- Hogere lasten in verband met de schaalsprong op het gebied van wonen (€ 63.000 nadelig)
De baten ruimtelijke ontwikkelingen zijn € 2.157.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn de hogere opbrengsten voor omgevingsvergunningen in verband met de invoering van de omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw. Het effect van de invoering is minder negatief als vorig jaar is voorspeld (€ 145.000 voordelig). Incidentele grondverkopen in 2026 rondom de Oostzijde van de stationsomgeving zorgen voor een daling in de opbrengsten (€ 2.832.000 nadelig).
Grondexploitaties
De lasten met betrekking tot de grondexploitaties zijn € 4.531.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere lasten voor het bouw- en woonrijp maken (€ 734.000 nadelig)
- Mutaties bouwgrondexploitaties. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitaties in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 3.921.000 nadelig).
De baten met betrekking tot de grondexploitaties zijn € 4.525.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt door meer gronduitgifte resulterend in een grotere opbrengst (€ 4.625.000 voordelig).